ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA(S)

Publicación | Anexo 12h Reporte de auditoria interna

16/12/2022

Auditoría Interna 01/2022 al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas.

🏢 Sitios: Unidades Académicas y Dependencias de la Administración Central - UNACH

🌎 Modalidad: Virtual

🗓 Fechas: 22 al 30 de Noviembre y 01 - 02 de Diciembre. Fecha extraordinaria: 05 de diciembre de 2022.

👨‍💼 Mtro. Arnulfo A. Gutiérrez Gómez | Auditor representante
Oficio No. DGC/008/2022

👩‍💼 Mtra. Ana Margarita Núñez Gutiérrez | Auditora Líder
Oficio No. SA/DGCI/148/2022

🙋‍♀️🙋‍♂️ Auditores Internos Integrados que participan de acuerdo al Anexo 12b Plan de Auditoría

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN: https://www.facebook.com/CALIDAD.UNACH

22 al 30 de Noviembre

01, 02 y 05 de
Diciembre

2022

SECCIÓN 1: Curso-Taller | Redacción de hallazgos de auditoría.

👉 Dirigido a: Auditores internos integrados.

🌎Modalidad: Presencial

🗓 Fecha: 17 de Noviembre de 2022

Instructores: 👩‍💼 Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales | DGCI

SECCIÓN 2: Reunión Previa de Auditoría Interna 01/2022

👨‍💼 Mtro. Arnulfo A. Gutiérrez Gómez | Auditor representante

Oficio No. DGC/008/2022

👩‍💼 Mtra. Ana Margarita Núñez Gutiérrez | Auditora Líder

Oficio No. SA/DGCI/148/2022

17/11/2022

Actualización de Procedimientos Institucionales de la Secretaría Académica, Dirección de Formación e Investigación Educativa

📑 Trayectorias escolares PO-113-01

📑 Formación Institucional del Personal Académico PO-113-02

📑 Diseño y reestructuración curricular de pregrado PO-113-03

📑 Gestión del Programa Institucional de Tutoría PO-113-04

16/11/2022

Anexo 12c Hoja de notificación de auditoria 01-2022, notificaciones enviadas vía correo institucional a las Dependencias de la Administración Central y Unidades Académicas planificadas en el Anexo 12b.

11 y 14 de Noviembre de 2022

Anexo 12b Plan de Auditoría Interna 01/2022, publicado; Auditoría Interna al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (SGI-UNACH).

11/11/2022

Curso-Taller | Guía de referencia del SGI-UNACH y Anexos.

👉 Dirigido a  Auditores internos integrados y Responsables de Calidad de áreas líderes.

🌎 Modalidad: Virtual 

🗓  Fechas:  Del 03 al 11 de Noviembre de 2022. 

Instructores: 

👨‍💼 Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez | DGCI

👨‍💼 Mtro. Jaime Martínez Jiménez | CESU

👨‍💼 Biol. Jorge Coello Sesma | SIRESU

03/11/2022
al
11/11/2022

Actualización de Procedimiento Institucional de la Secretaría Académica, Coordinación de Bibliotecas Universitarias

📑 Sistema de de Bibliotecas de la UNACH (SIBI-UNACH) PO-113-05

09/11/2022

Actualización de Procedimientos Institucionales de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales.

📑 Movilidad estudiantil PO-126-01

📑 Intercambio estudiantil PO-126-02

04/11/2022

Reunión para revisión previa de las actividades del Curso-Taller | Guía de referencia del SGI-UNACH & Anexos.

Sede: Sala de Juntas de la Dirección General de Planeación
Participan:

👉 Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

👉 Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria

👉 Centro de Estudios Sobre la Universidad

26/10/2022

3a. Reunión de planeación previa a la Auditoría Interna 01/2022 al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

👉 Participan: Auditor representante y Auditora líder.

🌎 Modalidad: Presencial

18/10/2022

Sesión de preguntas y respuestas | Anexo 13a - Revisión por líderes y responsables

👉 Digirido a: Responsables de calidad de áreas líderes

🌎 Modalidad: Virtual, mediante Zoom

☑ Presentación (Descarga libre)

11/10/2022

2a. Reunión de planeación previa a la Auditoría Interna 01/2022 al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

👉 Participan: Auditor representante y Auditora líder.

🌎 Modalidad: Virtual, mediante GMeet

11/10/2022

📑 Solicitud | Anexo 13a - Revisión por la Dirección 2022.

Se da inicio a la serie de actividades de notificación a las áreas líderes para la atención del Anexo 13a.

06/10/2022

Publicación de nuevas revisiones:

👉 GI-SGI-01 Guía de referencia del SGI-UNACH, rv08 y Anexos
👉 GI-SGI-02 Guía para documentar procedimientos institucionales, rv03

05/10/2022

1a. Reunión de planeación previa a la Auditoría Interna 01/2022 al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

👉 Participan: Integrantes DGCI, Auditora líder

🌎 Modalidad: Virtual, mediante Zoom

30/09/2022

Curso - Taller: Calidad y Auditorías internas al SGI-UNACH, dirigido al personal que participa en el procedimiento institucional PO-136-01 Servicio social.

Cobertura presencial: 34 Asistentes.

RECURSOS: 👇

☑ Presentación (Usuarios registrados) 

☑ Materiales del curso-taller

23/09/2022

Disponible: Anexo PO-711-01 Flujograma correspondiente al procedimiento institucional: Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Subsidio Ordinario.

19/09/2022

📣 AVISO:

Publicación: Certificados vigentes del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Chiapas.

24/08/2022

📍 Capacitación: Introducción al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Procedimiento Institucional PO-727-01 Servicios generales

Dirigido a: Personal de la Dirección de Servicios Generales.

23/08/2022

📣 AVISO:

Publicación de procedimientos institucionales de la Dirección General de Planeación:

📝 PO-711-01 Formulación y validación del POA Subsidio ordinario.

📝 PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa.

18/08/2022

Publicación: Padrón de proveedores, período enero-julio 2022 (FO-114-01-05)

10/08/2022

Oficio No. SA/08/2174/2022 de fecha 05/08/2022

Reunión con personal de la Dirección de Formación e Investigación Educativa para la revisión/actualización de sus procedimientos institucionales.

29/08/2022
17/08/2022
08/08/2022
05/08/2022

Solicitud de información a las áreas líderes: Anexo 11a. Seguimiento a indicadores de desempeño correspondiente al primer semestre enero-junio 2022.

Oficio: DGC/017/2022 de fecha 02 de agosto de 2022

Áreas notificadas vía correo institucional

02/08/2022

Seguimiento | Reuniones virtuales con el Instituto de Normalización y Certificación (IMNC) A.C. 

Objetivo: Certificado ISO 9001:2015

Posterior a estas sesiones, la comunicación se realiza vía correo institucional.

15/06/2022
23/06/2022
29/06/2022

Procedimiento institucional disponible:

📑  PO-114-04 Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente, rv04

👩‍🏫 Curso | Introducción al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (SGI-UNACH).

Dirigido a personal universitario de reciente incorporación a las áreas líderes que cuentan con procedimientos certificados.

☑ Presentación - Descargar
☑ Video de la sesión - Descargar

👩‍🏫 Plática | Funciones del responsable de calidad de las áreas líderes que cuentan con procesos certificados.

Dirigido a personal universitario recientemente incorporado como Responsable de Calidad en las áreas líderes.

☑ Presentación - Descargar
☑ Video de la sesión - Descargar

14/06/2022

Reunión virtual con personal de la Dirección de Formación e Investigación Educativa para la revisión de los procedimientos institucionales:

📑 Trayectorias escolares
📑 Formación institucional de personal académico
📑 Gestión del Programa Institucional de Tutoría

25/05/2022
31/05/2022

Reunión con personal de la Dirección General de Planeación para la revisión de nuevos procedimientos institucionales.

03/06//2022
26/05/2022
24/05/2022

Publicación de los manuales institucionales para el manejo integral de residuos:

📑 MA-SGI-01 Manual para el manejo integral de RSU, rv03
📑 MA-SGI-02 Manual para el manejo integral de RP, rv03 
📑 MA-SGI-03 Manual para el manejo integral de RPBI, rv03

Reunión de seguimiento al documento perteneciente a la Dirección General de Investigación y Posgrado.

📑 Gestión de cartas institucionales para el desarrollo de la investigación del personal académico.

📑 Sesiones de trabajo para revisión de documentos digitales pertenecientes al Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

01/06/2022
06/05/2022

Información documentada del procedimiento de la Rectoría | Registro: Oficio No. DDHU/197/2022 

PO-111-01 Defensa y promoción de los Derechos Humanos y Universitarios

Reunión | Reunión virtual con personal de la Dirección General de Planeación para la revisión con fines de actualización del procedimiento institucional:

PO-711-01 Formulación y validación del POA gasto corriente

Reunión | Reunión con personal de la Dirección de Formación e Investigación Educativa de la Secretaría Académica para la revisión con fines de actualización del procedimiento institucional:

PO-113-02 Formación Institucional del Personal Académico

Disponible nueva revisión del procedimiento de la Coordinación General de Universidad Virtual | Registro: Oficio No. CGUV-01289/2022 

PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual, rv05

Disponible Información documentada de los procedimientos de la Dirección General de Docencia y Servicios Escolares.  (Dirección de Servicios Escolares).

PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso, rv04
PO-634-06 Convalidación de estudios, rv00
PO-634-07 Reinscripción en línea, rv04
PO-634-08 Bajas, rv04
PO-634-09 Carta de pasante y certificado de estudios, rv04
PO-634-10 Acta de calificaciones, rv04
PO-634-11 Autorización de evaluación profesional, rv04
PO-634-12 Expedición de título y registro ante la DGP, rv04

Disponible nuevas revisiones de los procedimientos de la Dirección General de Docencia y Servicios Escolares | Dirección de Desarrollo Docente.

PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura, rv05
PO-634-03 Ingreso de Profesores de Tiempo Completo, rv05

Capacitación sobre el Sistema de Gestión Integrado de la UNACH a personal universitario responsables de servicio social de las Unidades Académicas.

Sede: Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de las Casas.

NCm 1
"La organización no evalúa la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades"

Criterio 6.1.2
"Evidencia que soporte la no conformidad: En cada procedimiento se establece la identificación de riesgos y oportunidades, adicional a esto se dispone del anexo 3 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades en donde se visualizan planes de acción para minimizar ocurrencia o aprovechar las oportunidades, sin embargo no se muestra evidencia de la evaluación de la eficacia de estas acciones."

Reunión con personal de la Dirección General de Docencia y Servicios Escolares (Dirección de Servicios Escolares) para seguimiento a la actualización de los procedimientos documentados registrados en el SGI-UNACH.

25/03/2022

Presentación sobre el Sistema de Gestión Integrado, entrevistas y aplicación de encuestas a estudiantes y personal administrativo de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa.

23/03/2022

Disponible información documentada del procedimiento PO-136-08 Identificación de aspectos ambientales y registro de su legislación aplicable, rv01

MA-136-08-01 Manual para la identificación de aspectos ambientales y registro de su legislación aplicable, rv01

FO-136-08-01 Matriz de identificación y evaluación de Aspectos Ambientales, rv01
FO-136-08-02 Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal, rv01
FO-136-08-08 Registro general de evaluación periódica del cumplimiento legal, rv03

17/03/2022

Plática dirigida a Responsables de Calidad  de las áreas líderes.

09/03/2022

Disponible información documentada del procedimiento PO-114-01 Compras y servicios, rv04.

Curso de Inducción al SGI-UNACH a personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas - Modalidad presencial.